附件1

云南冶金高级技工学校2023年预算公开目录

第一部分 云南冶金高级技工学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南冶金高级技工学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南冶金高级技工学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南冶金高级技工学校是一所以培养全日制预备技师（技师）、高级技工、中级技工为主，兼顾非全日制和职业培训的综合性技工院校。始建于1978年，主管部门为38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp人力资源和社会保障厅。主要职责为培养中级技术人才、提高社会职业素质、技术工人培训、职业技术鉴定、企业在职职工培训和社会性职业技术培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：学校内设党政办公室、招生与就业办公室、教务科、网络信息管理中心、竞赛办公室、培训鉴定中心、纪检监察审计科、组织人事科、财务科、学生管理与后勤保障科等职能部门完成上级下达的各项工作任务、辅助学校四大专业群完成各项教学计划。

（三）重点工作概述

1、在招生工作方面。受高职院校大规模扩招影响，技工院校招生形势异常严峻，为此，学校以就业为导向、创新工作方法，多渠道、多方式针对学校进行招生宣传工作，招收全日制学生4300余人，超额完成招生任务，完成率达215%，现在校生规模超8000余人，为学校可持续开展奠定了坚实的基础。

2、在教学及教改科研方面。一是制订并实施了各学科的人才培养方案，修订新能源汽车人才培养方案，优化新能源汽车实习实训室。坚持推进思政育人改革创新，初步构建了“工学育”三线合一的一体化课程思政模式，初步形成了《云南冶金高级技工学校课程设置方案》。二是积极申报课题研究，承担了两个省级课题的研究任务。在完成常规学期教学工作的基础上，申报重点专业，完成一个优质专业创建申报，1个专业教学标准申报、1本规划教材申报及精品课程申报。三是系统梳理工学一体化技能人才培养模式情况，共遴选上报汽车维修（商务车）、中西式面点、电子商务工业机器人应用与维护四个省级骨干专业，汽车新能源检测与维修、美容美发、紫陶产业专业群（泥料制备，紫陶成型，陶瓷装饰，窑炉烧制）三个品牌专业。四是创新劳动教育模式，将劳动教育与生活习惯培养相结合，有效提高劳动教育的有效性、实效性，推进课程思政改革，以优势专业为试点，逐步推进工学一体化课改工作，将思政教育融入学习全过程，促进学生德智体美劳全面发展。

3、在技能竞赛方面。学校把技能竞赛作为全面提升人才培养质量的重要抓手，推动学校以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建，为将来培养更多高技能人才打下良好基础。一是在“第一届38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp职业能力大赛”中，承办美发、烘焙两个赛项，荣获“优秀赛项承办单位”的称号，2名教师分获美发和烘焙赛项金牌，1名学生取得美发赛项铜牌，2名教师在移动机器人赛项获得第四名好成绩。二是在“2022年全国智能制造虚拟仿真大赛”省选拔赛中，3名学生分获一、二、三等奖并将代表38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp参加国赛。三是在第三届全国技工院校教师职业能力大赛班主任赛云南选拔赛1名老师获三等奖。四是在2022年全国服务型制造应用技术技能大赛38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp选拔赛2名教师获得职工组二等奖。五是在38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp十八届职工技能大赛美发师竞赛中1名教师被授予技术状元。

4、在服务社会发展方面。学校充分发挥自身优势，全面整合政府、市场、企业、教师等多方面资源，积极开展新型学徒培养、职业技能提升工作，基本形成了技能人才培养创新模式，学校师资队伍质量得到了大幅提升，为企业培养出一批高技能人才，弘扬工匠精神、实现校企文化共融。2022年完成职业技能提升培训2469人次，完成企业新型学徒培养2066人次，共计培训4535人次。服务社会发展能力在全省技工院校中名列前茅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 83人，其中： 离休 0人，退休 83人。

车辆编制7辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入63,309,305.37元，其中：一般公共预算43,069,305.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,500,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入18,740,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

2022年部门财务总收入51,826,900元，其中：一般公共预算28,826,900元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入20,000,000元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加11,482,405.37元，其中因全日制学生招收较上年大幅增加及上年结转收入增加，致使一般公共预算增加14,242,405.37元；学生毕业实习等原因致使财政专户管理资金收入减少1,500,000.00元；以新型学徒、技能提升为主的培训项目减少，导致事业单位经营收入减少1,260,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 43,069,305.37元，其中:本年收入42,989,305.37元，上年结转收入80,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,989,305.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2022年部门财政拨款收入28,826,900元，其中:本年收入28,776,900元，上年结转收入50,000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,776,900元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加14,242,405.37元，主要原因为全日制学生招收较上年大幅增加及上年结转收入增加所致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 63,309,305.37元。财政拨款安排支出 43,069,305.37元，其中：基本支出42,989,305.37元，与上年28,776,900元对比增加14,212,405.37元，主要原因为在校学生大幅增加导致相关支出的增加；项目支出80,000.00元，与上年50,000.00元对比增加30,000.00元，主要原因为申请将2022年项目资金结转到本年支出所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育39,674,317.00元，主要用于教职工的工资薪酬、校区的维护修缮及日常的教学活动等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休44,820.00元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,448,055.00元，主要用于教职工的养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出724,028.00元，主要用于教职工的职业年金缴费。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助80,000.00元，主要用于购买存放学生学籍档案的档案柜。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗508,756.25元，主要用于教职工的医疗保险单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助521,222.12元，主要用于教职工的医疗保障。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出68,107.00元，主要用于教职工的医疗保障。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无

（二）按既定政策标准测算补助事项

   无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额1,226,000.00元，其中：政府采购货物预算504,000.00元，主要为办公用电脑打印机及教学实训用机器设置；政府采购服务预算722,000.00元，主要为校区绿化保洁保安服务；政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南冶金高级技工学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南冶金高级技工学校部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南冶金高级技工学校部门2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因主要为严格控制公务接待费非必要不发生。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南冶金高级技工学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降15.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费55,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降15.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因主要为现有车辆年限长投保价值低导致保险费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：职业培训技能提升专项资金

项目金额：15,000,000元

绩效目标：依据政策积极开展职业培训技能提升活动，提高学校办学能力和质量的同时为企业创造人才价值，取得的收入用于支持日常办学，保证学校有序稳步发展，按照培训实施方案，2023年度完成技能人才培养12000人次，为38365365.com打不开_365体育投注备用网站_365betapp技能人才培养做出应尽的义务和贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分

5.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南冶金高级技工学校部门资产总额43,621,116.53元，其中，流动资产27,677,108.27元，长期股权投资600,000.00元，固定资产14,951,007.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产393,000.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少631,375.51元，其中固定资产减少3,157,379.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件_云南冶金高级技工学校.xlsx